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INTERIOR Y POLICÍA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 
									ESTADO 	
									(COMPLETO, 	
			FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	INCFGUBERNAMENTALl 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 6512 	d/f 04/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000567, SEGUN O/C MIP-2022								
Inversiones Yang, SRL 	00327, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA 								
	SER UTILIZADAS EN LAS FLOTILLAS DE 								
	VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. 	81500000567 	5/9/2022 	531,588.88 	5/10/2022 	531,588.88 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6513 d/f 04/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	81500000721, SEGUN 0/C MIP-2022-00328, 								
Q Service Center (QSC), SRL 	POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER 								
	UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE 								
	ESTE MINISTERIO. 	81500000721 	26/8/2022 	526,533.70 	25/9/2022 	526,533.70 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6628 d/f05/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	81500000122, SEGUN 0/S MIP-2022-00586, 								
NC03, SRL 	POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE 								
	REFRIGERIO PARA CONGRESO INTERNACIONAL 								
	EN ANALISIS E INVESTIGACION CRIMINAL. 	B1500000122 	8/9/2022 	163,902.00 	8/10/2022 	163,902.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6630 d/f 05/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF. 81500000043, POR SERVICIO DE 								
MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA 	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y POR 								
	PARTICIPACION DE PROCESOS DE LICITACION 								
	PUBLICA NAC!ONAL. 	81500000043 	8/9/2022 	70,800.00 	8/10/2022 	70,800.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIS: 6631 d/f05/10/2022. PAGO FACT. NCF. 								
	B1500024598, POR VALOR DE 1,599,249.27 POR 								
	SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL 								
HUMANO SEGUROS S A 	DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA 								
	$396,129.99 Y NOTA DE CREDITO 								
	B0400335012, CORRESP. AL PERIODO DEL 								
	01/09/2022 AL 30/09/2022. 	B1500024598 	1/9/2022 	1,199,548.40 	1/10/2022 	1,199,548.40 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6633 d/f05/10/2022. PAGO FACT. NCF. 								
	B1500006984, POR VALOR DE RDS515,731.24, 								
SEGURO NACIONAL DE SALUD 	POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL 								
	PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA 								
	DE RD$53,293.86,PERIODO DEL 01/09/2022 AL 								
	30/09/2022 	81500006984 	22/8/2022 	462,437.38 	21/9/2022 	462,437.38 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6634 d/f05/10/2022. PAGO CUENTAS NO. 								
	9704970,4045090 Y NCF.81500043851 Y 								
	B1500043877, POR SERVICIO DE TELECABLE, 	B1500043851 	25/9/2022 	151,012.49 	25/10/2022 	151,012.49 	0.00 	COMPLETO 	
Altice Dominicana, SA 	TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR 								
	Y INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP, 								
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 								
	20/08/2022 AL 19/09/2022. 	B1500043877 	25/9/2022 	3,168.04 	25/10/2022 	3,168.04 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6635 d/f05/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	81500000888, SEGUN 0/C MIP-2022-00592, 								
Suministros Guipak, SRL 	POR ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS 								
	COMERCIALES PARA SER UTILIZADAS POR LOS 								
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
	COCINAS DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000888 	12/9/2022 	34,692.00 	12/10/2022 	34,692.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIS: 6636 d/f05/10/2022. PAGO FACTURAS 	81500003065 	23/6/2022 	58,652.02 	23/7/2022 	58,652.02 	0.00 	COMPLETO 	
	NCF. B1500003065-3284-3294-3295-3297 Y 	B1500003284 	25/8/2022 	49,838.48 	24/9/2022 	49,838.48 	0.00 	COMPLETO 	
Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL 	8vo ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO No. 								
	BS-0004490-2022 ,POR MANTENIMIENTO Y 	B1500003294 	13/9/2022 	30,462.88 	13/10/2022 	30,462.88 	0.00 	COMPLETO 	
	REPARACION DE VARIOS VEHICULOS, 	B1500003295 	13/9/2022 	44,459.38 	13/10/2022 	44,459.38 	0.00 	COMPLETO 	
	PERTENCIENTES A ESTE MIP. 	81500003297 	13/9/2022 	122,098.05 	13/10/2022 	122,098.05 	0.00 	COMPLETO 	

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										ESTADO 	
7 										(COMPLETO, 	
				FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
	PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
			LIB: 6637 d/f 05/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
			B1500037821, 11vo. ABONO A LA O0/C MIP-2021 								
	Agua Cristal, SA 	00657, POR ADQUISICION DE 200 FARDOS DE 								
		BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA, 								
			PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES 								
			DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES DEL MIP. 	B1500037821 	31/8/2022 	25,000.00 	30/9/2022 	25,000.00 	O.DO 	COMPLETO 	
			LIB: 6638 d/f05/10/2022. PAGO FACTURAS 								
			NCF 81500000178 Y 180, 2do ABONO AL CERT. 	B1500000178 	9/9/2022 	826,000.00 	9/10/2022 	826,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
Sonar Investments, SRL 	DE CONTRATO NO. BS-0007985-2022, POR 								
			ADQUISICION DE GORRAS Y CHALECOS PARA 								
			EL COBA Y LA PO LICIA AUXILIAR. 	B1500000180 	13/9/2022 	118,000.00 	13/10/2022 	118,000.00 	O.DO 	COMPLETO 	
			LIB: 6639 d/f05/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
			81500000624, SEGUN 0/C MIP-2022-00496, 								
AVG Comercial, SRL 	POR ADQUISICIÓN DE 85 FARDOS 12/1 DE 								
	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, PARA SER 								
			UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE 								
			MINISTERIO. 	B1500000624 	6/9/2022 	159,978.50 	6/10/2022 	159,978.50 	0.00 	COMPLETO 	
			LIB: 6640 d/f 05/10/2022. PAGO FACTURA 								
			NCF B1500002059, SUGUN O/S MIP-2022								
			00543, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN 								
	RESTAURANT BOGA BOGA C POR A 	ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA REUNIÓN 								
			CON ASESORES QUE ESTÁN DANDO APOYO AL 								
			PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAfS 								
			SEGURO 	B1500002059 	5/9/2022 	152,544.15 	5/10/2022 	152,544.15 	0.00 	COMPLETO 	
			LIB: 6641 d/f 05/10/2022. PAGO FACTURA 								
			NCF B1500009049, SEGUN O/S MIP-2022								
Viamar, SA 		00541, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
		GARANTÍA DEL VEHÍCULO LINCOLN 								
			NAVIGATOR CHASIS #03216, ASIGNADO AL 								
			MINISTRO 	B1500009049 	24/8/2022 	4,927.03 	23/9/2022 	4,927.03 	O.DO 	COMPLETO 	
			CHEQUE:77369 d/f 06/10/2022. PAGO 	B1500000216 	4/8/2022 	35,400.00 	3/9/2022 	35,400.00 	0.00 	COMPLETO 	
			FACTURAS NCF.B1500000216, 0217, 0224 Y 								
JUAN DIONICIO MORENO PEREZ 	0227, POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN 	B1500000217 	4/8/2022 	35,400.00 	3/9/2022 	35,400.00 	O.DO 	COMPLETO 	
			LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, EN LA 	1500000224 	25/8/2022 	4,720.00 	24/9/2022 	4,720.00 	O.DO 	COMPLETO 	
			DIRECCION JURIDICA DE ESTE MIP. OBJETO 								
			2.2.8.7.02. 	B1500000227 	131912022 	23,600.00 	13/10/2022 	23,600.00 	O.DO 	COMPLETO 	
			LIB: 6708 d/f06/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
			B1500004208, SEGUN O/S MIP-2022-00540, 								
			POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA 								
	EDITORA DEL CARIBE C POR A 	PUBLICACIÓN DOS DÍAS A LA CONVOCATORIA A 								
			SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICIÓN DE 								
			VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO OPERATIVO 								
			DE ESTE MINISTERIO. 	B1500004208 	7/9/2022 	87,320.00 	7/10/2022 	87,320.00 	0.00 	COMPLETO 	
			LIB: 6709 d/f06/10/2022. PAGO CUENTA 								
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C 	N0.710029713, SEGUN FACTURA NCF. 								
	B1500180890, D/F 28/09/2022, POR SERVICIO 								
	PORA 		TELEFÓNICO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE 								
			AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 	B1500180890 	28/9/2022 	1,147,205.13 	28/10/2022 	1,147,205.13 	O.DO 	COMPLETO 	
			LIB: 6710 d/f06/10/2022. Pago factura NCF. 								
	NC03, SRL 		B1500000115, 0/S MIP-2022-00413 por 								
			Servicio de Refrigerio para Taller Sobre 								
			Seguridad Cuidada na de este ministerio 	B1500000115 	23/7/2022 	157,412.00 	22/8/2022 	157,412.00 	0.00 	COMPLETO 	
			LIB: 6766 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURAS 								
			NCF. B1500003292-3293-3296-3298-3299	81500000167 	1/6/2022 	84,005.45 	1/7/2022 	84,005.45 	0.00 	COMPLETO 	
	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL 	3300 Y 9no ABONO AL CERTIFICADO DE 								
		CONTRATO No. BS-0004490-2022 ,POR 	81500000168 	1/6/2022 	84,005.45 	1/712022 	84,005.45 	0.00 	COMPLETO 	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS 								
			VEHICULOS, PERTENCIENTES A ESTE MIP. 	81500000169 	1/6/2022 	84,005.45 	1/7/2022 	84,005.45 	O.DO 	COMPLETO 	

l 	' 								ESTADO 	
-¡ 									(COMPLETO, 	
			FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
		LIB: 6767 d/f 07/10/2022. PAGO CUENTA NO. 								
COMPANIA DOMINICANA DE TELE FO NOS C 	703616800, NCF B1500181144,POR SERVICIO 								
PORA 		DE FLOTA DE ESTE MINISTERIO, 								
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 								
		2022 								
			B1500181144 	28/9/2022 	1,740,990.56 	28/10/2022 	1,740,990.56 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6778 d/f07/10/2022. PAGO CUENTA NO. 								
		788841969, NCF B1500178293 Y B1500181174, 								
COMPANIA DOMINICANA DE TELE FO NOS C 	POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA 	B1500178293 	28/8/2022 	1,596,692.35 	27/9/2022 	1,596,692.35 	0.00 	COMPLETO 	
PORA 		DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA 								
		PO LICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD 								
		CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES 								
		DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. 	B1500181174 	28/9/2022 	1,730,465.02 	28/10/2022 	1,730,465.02 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6781 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
		B1500000595, SEGUN O/C MIP-2022-00394, 								
ITCORP GONGLOSS, SRL 	POR ADQUISICION DE CUATRO [ 4) ACCESS 								
		POINT, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 								
		MINISTERIO. 	B1500000595 	5/9/2022 	113,319.60 	5/10/2022 	113,319.60 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6782 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
		B1500004713, SEGUN 0/C MIP-2022-00379, 								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 	POR CONTRATACIÓN DE 30 SERVICIOS DE 								
	HOSPEDAJE PARA LA ZONA SUR QUE SERÁN 								
		UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL 								
		VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR 	81500004713 	15/9/2022 	151,499.96 	15/10/2022 	151,499.96 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6783 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
		81500000335, SEGUN 0/5 MIP-2022-000488, 								
Xavier Auto Paint, SRL 	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 								
		VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE CHASIS 								
		#196228, ASIGNADO AL MINISTRO. 	B1500000335 	51812022 	144,496.90 	4/9/2022 	144,496.90 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6784 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA 								
		NCF B1500000905, SEGUN O/S MIP-2022								
Ricos Buffet, SRL 	00378, POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 								
		DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE 								
		MINISTERIO 	81500000905 	29/8/2022 	89,621.12 	28/9/2022 	89,621.12 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6786 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA 								
		B1500022529, SEGUN O/S MIP-2022-00514, 								
Santo Domingo Motors Company, SA 	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO NISSAN X-TRAIL 								
		CHASIS #025646, ASIGNADO A 								
		TRANSPORTACIÓN 	B1500022529 	19/812022 	24,784.57 	18/9/2022 	24,784.57 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6788 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA 								
		NCF B1500000237, SEGUN O/S MIP-2022								
		00598, POR CONTRATACION PARA LOS 								
D Chefcito, El Sabor del Paladar, SRL 	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS 								
		PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO 								
		INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONVIVENCIA 								
		PACIFICA DE ESTE MINISTERIO 	B1500000237 	7/9/2022 	82,600.00 	7 /1012022 	82,600.00 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6789 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
		81500000390, SEGUN 0/S MIP-2022-000582, 								
Xavier Auto Paint, SRL 	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE 								
		CHASIS # 196228, ASIGNADO A ESTE 								
		[ynrqTpp1o 	B1500000390 	12/9/2022 	150,450.00 	12/10/2022 	150,450.00 	0.00 	COMPLETO 	
		LIB: 6790 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
PS&S, Proveedora de Servicios & 	81500000320, SEGUN 0/C MIP-2022-00597, 								
Suministros de Oficina, SRL 	POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE 								
	VASOS CONICOS Y VASOS CONICOS PARA USO 								
		DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO 	81500000320 	15/9/2022 	132,124.60 	15/10/2022 	132,124.60 	0.00 	COMPLETO 	

								ESTADO 	
								(COMPLETO, 	
		FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 6791 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000109 Y 81500000110, SEGUN O/S MIP	B1500000109 	14/7/2022 	16,166.12 	13/8/2022 	16,166.12 	0.00 	COMPLETO 	
NC03, SRL 	2022-00395, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y 								
	ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 								
	DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000110 	16/7/2022 	147,882.97 	15/8/2022 	147,882.97 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6792 d/f07 /10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 	B1500003213, Y ABONO 0/C MIP-2022-00421, 								
	POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA SER 								
	DISTRIBUIDOS EN ESTE MINISTERIO. 	B1500003213 	14/9/2022 	65,656.66 	14/10/2022 	65,656.66 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6795 d/f07 /10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	81500000016, SEGUN 0/C MIP-2022-00524, 								
Ardigraf, SRL 	POR ADQUISICIÓN DE BANNERS PARA SER 								
	UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE EXPO 								
	MAYORISTAS 2022 DEL 30 DE AGOSTO AL 04 								
	DE SEPTIEMBRE. 	81500000016 	25/8/2022 	131,192.40 	24/9/2022 	131,192.40 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6796 d/f 07/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000062, SEGUN O/S MIP-2022-00594, 								
Panatería GRU, SRL 	POR SERVICIO DE DESAYUNO Y CENA PARA SER 								
	UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE BRINDAN 								
	APOYO A LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD 								
	CUIDADANA 	B1500000062 	23/9/2022 	128,479.53 	23/10/2022 	128,479.53 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6797 d/f07 /10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500007399, SEGUN O/S MIP-2022-00574, 								
	POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DOS DÍAS A 								
Editora Listin Diario, SA 	LICITACIÓN PÚBLICA DE COMBUSTIBLE PARA 								
	SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL PLAN 								
	DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE 								
	MINISTERIO 	81500007399 	17/9/2022 	89,988.56 	17/10/2022 	89,988.56 	º·ºº 	COMPLETO 	
	LIB: 6846 d/f 11/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500001836, SEGUN O/S MIP-2022								
Bonanza Dominicana, SAS 	00580, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 								
	CHASIS #000396, ASIGNADO A LA 								
	GOBERNACIÓN DE NAGUA. 	B1500001836 	6/9/2022 	16,473.89 	6/10/2022 	16,473.89 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6848 d/f 11/10/2022. PAGO FACT. NCF. 								
	81500000464, Y 4to. ABONO AL REG. CONT. 								
Inversiones Inogar, SRL 	NO.MC-0000259-2022, POR ADQUISICION DE 								
	ESCRITORIOS PARA LAS OFIC. DE REG. 								
	BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE EXTRANJ. EN 								
	RD. 	B 1500000464 	5/9/2022 	256,956.21 	5/10/2022 	256,956.21 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6850 d/f 11/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500001835, SEGUN O/S MIP-2022-00581, 								
Bonanza Dominicana, SAS 	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 								
	CHASIS #000402, ASIGNADO A LA 								
	GOBERNACIÓN DE HIGÜEY 	B1500001835 	6/9/2022 	12,658.95 	6/10/2022 	12,658.95 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6851 d/f 11/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500001834, SEGUN O/S MIP-2022-00579, 								
	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
Bonanza Dominicana, SAS 	GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 								
	CHASIS #001003, ASIGNADO AL SR. BENITO 								
	MARIANO VIDAL, DIRECTOR DE 								
	NATURALIZACIÓN 	B1500001834 	6/9/2022 	12,958.94 	6/10/2022 	12,958.94 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6852 d/fll/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	81500000117 Y 118, SEGUN O0/CMIP-2022								
	00604, PORADQUISICION DE 3000 MANUAL DE 	B1500000117 	9/9/2022 	259,010.00 	9/10/2022 	259,010.00 	0.00 	COMPLETO 	
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL 	NORMAS DE CONV. COM. Y SEG. CIUDADANA 								
	SERÁN ENTREGADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL 								
	PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 								
	SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO 	B1500000118 	13/9/2022 	518,020.00 	13/10/2022 	518,020.00 	0.00 	COMPLETO 	

								ESTADO 	
								(COMPLETO, 	
		FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	CF GUBERNAMENTAL 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO 	
	LIB: 6903 d/f 11/10/2022. PAGO FACT. 								
	B1500000003, Y 3er ABONO 0/S MIP-2022								
	00117,POR SERV. DE ASESO RIA ESP. PARA 								
José Enrique Vila Del Castillo 	IMPLEMENTAC. DE LOS PLANES, TRABAJO, 								
	ESTRATEG. Y POLITICA PARA LA TRANSF. Y 								
	PROFESIONALIZACION DE LA P. N. DEL 13/07 / 								
	AL 13/10/2022, S/CERT. CONT. BS-0005411								
	2022 	B1500000003 	6, 10/2022 	6,360,937.50 	5/11/2022 	6,360,937.50 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6937 d/f 11/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF 800106699, SEGUN 0/C MIP-2022-00631, 								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	POR ADQUISICIÓN DE 4000 GALONES DE 								
	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA 								
	SER UTILIZADO OPERATIVO DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 	B1500106699 	29 9 2022 	1,174,400.00 	29 10 2022 	1,174,400.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6939 d/f12/10/2022. PAGO NIC. NO. 								
	6671693 Y 7168438, POR SERV. DE 								
	ELECTRICIDAD A LOS LOCALES DONDE 	81500326750 	30,9 2022 	1,071.06 	30 10 '2022 	1,071.06 			
	FUNCIONAN LAS CASA DE PREVENCION Y 						O.DO 	COMPLETO 	
	SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP EN LOS 								
	ALCARRIZOS Y CRISTO REY, PERIODO DE FACT. 								
	DEL 02/08/2022 AL 14/09/2022. 	B1500330725 	30/9 '2022 	7,017.33 	30/10/2022 	7,017.33 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6940 d/f 12/10/2022. PAGO FACT. NCE. 								
	B1500000755, POR ALQUILER DEL LOCAL 								
Servicios Empresariales Canaan, SRL 	DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA 								
	POLICIA AUXILIAR,SEGUN CERTIFICADO DE 								
	CONTRATO BS-0008193-2022, 								
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 	81500000755 	3 10 '2022 	195,000.00 	2 11 2022 	195,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIS: 6941 d/f 12/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500106702, SEGUN O/C MIP-2022-00474, 								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	POR ADQUISICIÓN DE 4200 GALONES DE 								
	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN 								
	OPERATIVO DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR 								
	Y POLICÍA. 	B1500106702 	29 9 2022 	1,233,120.00 	29 10 2022 	1,233,120.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6944 d/f 12/10/2022. PAGO NIC. NO. 								
	7251640, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AL 								
	LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA 								
	POLICIA AUXILIAR, DEL 17/08/2022 AL 								
	9 	B1500326553 	30 9 2022 	51,870.74 	30,10,2022 	51,870.74 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6949 d/f12/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500106701, SEGUN O/C MIP-2022-00522, 								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	POR ADQUISICIÓN DE 4200 GALONES DE 								
ORPORATION 	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA 								
	SER UTILIZADO OPERATIVO DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 	B1500106701 	29 9 2022 	1,233,120.00 	29 10,2022 	1,233,120.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6952 d/f 12/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500001542, Y ler ABONO 0/S MIP-2022								
¡iomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL 	00533, POR, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 								
	DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 								
	DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE 								
	MINISTERIO. 	B1500001542 	29 '8 2022 	32,450.00 	28,9 '2022 	32,450.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6954 d/f 12/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000126 Y 1er ABONO O/S MIP-2000								
P Fiesta Catering, SRL 	00189, POR CONTRATACION DE SERVICIOS 								
	PARA LA ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA 								
	PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN 								
	ESTE MINISTERIO. 	B1500000126 	20,'9 2022 	455,373.80 	20, 10,2022 	455,373.80 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6955 d/f 12/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000214, Y PRIMER ABONO, CERTIFICADO 								
AJIM SRL 	DE CONTRATO MC-0003905-2022, POR 								
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA 								
	DISTINTAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA. 								
		B1500000214 	31 10 2022 	823,746.92 	30 11/2022 	823,746.92 	O.DO 	COMPLETO 	
pyy@ay 	[g 
. . . . . . . 

								ESTADO 	
								(COMPLETO, 	
		FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 6956 d/f 12/10/2022. PAGO FACT. NCF. 								
	B1500000467, Y Sto. ABONO AL REG. CONT. 								
Inversiones Inogar, SRL 	NO.MC-0000259-2022, POR ADQUISICION DE 								
	MOBILIARIOS PARA LAS OFIC. DE REG. 								
	BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE 								
	EXTRANIEROS EN RD. 	B1500000467 	19/9/2022 	632,102.52 	19/10/2022 	632,102.52 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6995 d/f 13/10/2022. PAGO FACTURA NCF. 								
	B1500000062 D/F 04/10/2022, Y Sto. ABONO 								
JORGE ANTONIO LO PEZ HILARIO 	AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0006989								
	2022, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP, 								
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 								
		B1500000062 	4/10/2022 	243,750.00 	3/11/2022 	243,750.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 6996 d/f 13/10/2022. PAGO NIC. NO. 								
	6784227, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE 								
EDENORTE DOMINICANAS A 	LA OFICINA QUE TIENE EL MINISTERIO DE 								
	INTERIOR Y POLICIA EN SANTIAGO DE LOS 								
	CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 								
	01/09/2022 AL 01/10/2022. 	81500309782 	5/10/2022 	37,385.76 	4/11/2022 	37,385.76 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 6998 d/f 13/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF. 81500000003,SEGUN 0/S NO. MIP-2022								
ESTHER RAMIREZ HERRERA 	00460, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 								
	REFIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE 								
	LOS PADRES DE ESTE MIP. 	B1500000003 	3/8/2022 	66,906.00 	2/9/2022 	66,906.00 		COMPLETO 	
							0.00 		
	LIB: 7078 d/f 17/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000002, SEGUN 0/P 2022-00559, 								
Grupo Simrey, SRL 	POR ADQUSICIÓN DE PISOS DE VINILO 								
	(ADHESIVO) PARA SER INSTALADO OFICINAS 								
	DEL PISO 11 DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000002 	5/9/2022 	164,256.00 	5/10/2022 	164,256.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7079 d/f 17/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500106700, SEGUN 0/C MIP-2022								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	00600, POR ADQUISICIÓN DE 4200 GALONES DE 								
CORPORATION 	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA 								
	SER UTILIZADO OPERATIVO DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 	B1500106700 	29/9/2022 	1,233,120.00 	29/10/2022 	1,233,120.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7183 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA 								
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 	NCF B1500003252, Y SALDO 0/C MIP-2022- 								
	00421 POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA 								
	SER DISTRIBUIDOS EN ESTE MINISTERIO 	B1500003252 	4/10/2022 	87,346.53 	3/11/2022 	87,346.53 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7184 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000183, SALDO 0/C MIP-2022								
Publiofflce Camsanch, SRL 	00436, POR ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA 								
	SER UTILIZADAS EN DIFERENTES 								
	DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000183 	4/8/2022 	490,880.00 	3/9/2022 	490,880.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 7191 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCE, B1500001095, PRIMER ABONO AL 								
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 	CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0004293-2022, 								
	POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y 								
	MATERIALES GASTABLES PARA SER 								
	UTILIZADOS EN ESTE MIP. 	B1500001095 	19/4/2022 	1,441,406.27 	19/5/2022 	1,441,406.27 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7192 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA 								
	B1500000160 D/F 01/3/2022 ,0/S MIP-2022								
The Multi Service Hedean, SRL 	00039 POR CONTRATACION DE SERVICIOS 								
	PARA ADECUACION DE NUEVAS 								
	INSTALACIONES EN SANTIAGO DE LOS 								
	CABALLEROS 	B1500000160 	1/3/2022 	553,543.99 	31/3/2022 	553,543.99 	0.00 	COMPLETO 	

								ESTADO 	
								(COMPLETO, 	
		FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 7194 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
Corporación Estatal de Radio y Televisión 	B1500006920, POR EL 10% DEL PRESUPUESTO 								
	DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 								
(CERTV) 	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 								
	AÑO 2022 	B 1500006920 	5/10/2022 	352,273.63 	4/11/2022 	352,273.63 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7197 d/f 18/10/2022. PAG FACTURA NCF 								
	B1500000035, SALDO 0/C MIP-2022-00193, 								
Legi Group, SRL 	POR ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS, 								
	PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE 								
	CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) 								
	EN ESTE MINISTERIO 	B1500000035 	9/9/2022 	885,000.00 	9/10/2022 	885,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7199 d/f18/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000960, SEGUN O/S MIP-2022-00320, 								
Ricos Buffet, SRL 	POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO 								
	PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 	B 1500000960 	29/9/2022 	164,499.67 	29/10/2022 	164,499.67 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7201 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000017, SEGUN 0/C MIP-2022-00615, 								
	POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS 								
Ardigraf, SRL 	DE VINIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS 								
	PATRONALES NUESTRA SEÑORA DE LAS 								
	MERCEDES, CABRERA PROVINCIA MARÍA 								
	TRINIDAD SÁNCHEZ 	B1500000017 	15/9/2022 	72,924.00 	15/10/2022 	72,924.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7202 d/f 18/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000044, SEGUN 0/C MIP-2022-00596, 								
Pegarrna, SRL 	POR ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS PLASTICAS 								
	PARA SER UTILIZADAS EN LA INTENDENCIA 								
	GENERAL DE CONTROL DE ARMAS DE ESTE 								
	MINISTERIO. 	81500000044 	22/9/2022 	113,280.00 	22/10/2022 	113,280.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7203 d/f18/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000124 Y 127, SEGUN O/C MIP-2022	81500000124 	15/9/2022 	55,459.76 	15/10/2022 	55,459.76 	0.00 	COMPLETO 	
NCO3, SRL 	00629, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 								
	REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 								
	DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000127 	26/9/2022 	32,155.00 	26/10/2022 	32,155.00 	0.00 	COMPLETO 	
	Ll8: 7295 d/f20/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	BlSOOOOOOOl, SEGUN 0/C MIP-2022-00519, 								
Grupo Simrey, SRL 	POR ADQUISICIÓN DE PUERTA Y VENTANAS 								
	PARA SER UTILIZADAS EN EL PISO 11 DE ESTE 								
	MINISTERIO. 	B1500000001 	5/9/2022 	164,799.86 	5/10/2022 	164,799.86 	0.00 	COMPLETO 	
	Ll8: 7296 d/f 20/10/2022. PAGO FACTURA 								
	B1500000677, SEGUN 0/C MIP-2022-648, POR 								
Identificaciones ]MB, SRL 	ADQUISICIÓN DE CINTA DE COLOR Y KIT DE 								
	LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET DEL 								
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE 								
	ESTE MINISTERIO. 	B1500000677 	4/10/2022 	157,530.00 	3/11/2022 	157,530.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7297 ad/f 20/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000074, SEGUN O/C MIP-2022								
A&M Commerce Media, SRL 	00563, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 								
	LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS 								
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
	COCINAS DE ESTE MINISTERIO 	B1500000074 	26/9/2022 	13,127.50 	26/10/2022 	13,127.50 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7323 d/f 20/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF.B1500000015,SEGUN O/S MIP-2022								
Chef Mabela, EIRL 	00545, POR 200 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y 								
	200 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 								
	DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP. 	B1500000015 	1/10/2022 	401,200.00 	31/10/2022 	401,200.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7325 d/f 21/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500106762, SEGUN O/C MIP-2022								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	00247, POR ADQUISICIÓN DE 4000 GALONES 								
CORPORATION 	DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA 								
	SER UTILIZADO OPERATIVO DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 	B1500106762 	11/10/2022 	1,174,400.00 	10/11/2022 	1,174,400.00 	0.00 	COMPLETO 	

- 								ESTADO 	
. 								(COMPLETO, 	
,. 		FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO} 	
	LIS: 7327 d/f 21/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500106764, SEGUN O/C MIP-2022								
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO 	00667, POR ADQUISICIÓN DE 4,200 GALONES 								
CORPORATION 	DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA 								
	SER UTILIZADO OPERATIVO DE ESTE 								
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 	B1500106764 	11/10/2022 	1,233,120.00 	10/11/2022 	1,233,120.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7329 d/f21/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000045, SEGUN 0/C MIP-2022-00573, 								
Pegarma, SRL 	POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO 								
	(4) SWITCH POE DE 48 PUERTOS PARA LAS 								
	OFICINAS DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS 								
	DEL PISO 11 Y 13 DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000045 	26/9/2022 	1,228,262.00 	26/10/2022 	1,228,262.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7334 d/f 21/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF. B1500000309, SEGUN 0/C MIP-2022- 								
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 	00591, POR ADQUISICION DE LANILLA 								
	ANTIPELUSA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS 								
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
	COCINAS DE ESTE MIP. 	B1500000309 	20/9/2022 	3,783.08 	20/10/2022 	3,783.08 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7336 d/f 21/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF 81500000033, ABONO 0/C MIP-2022								
M&CRD, SRL 	00619, POR ADQUISICION DE CASCOS 								
	PROTECTORES PARA DIFERENTE ACTIVIDADES 								
	DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000033 	21/9/2022 	441,615.00 	21/10/2022 	441,615.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7337 d/f 21/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
Fis Soluciones SRL 	B1500000115, SEGUN 0/C MIP-2022-00584, 								
	POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA SER 								
	UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO 	B1500000115 	27/9/2022 	248,921.00 	27/10/2022 	248,921.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIS: 7374 d/f24/10/2022. PAGO FACT. NCF. 								
	B1500000117 Y 3er ABONO AL CERTIFICADO 								
	DE CONTRATO BS-0015674-2021, POR 								
JUAN CARLOS QUINCHE RAMIREZ 	SERVICIO TECNOLOGICO, QUE PERMITA AL MIP 								
	ADQUIRIR UN CONTROL EFICIENTE RESPETO 								
	DEL REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y 								
	MATERIALES CONTROLADOS DEL 19/01 AL 								
	18/02/2022 	81500000117 	16/9/2022 	231,250.00 	16/10/2022 	231,250.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7375 d/f 24/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500002783, SEGUN 0/C MIP-2022								
GTG Industrial, SRL 	00561, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 								
	LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS 								
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
	COCINAS DE ESTE MINISTERIO. 	81500002783 	21/9/2022 	85,135.00 	21/10/2022 	85,135.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7376 d/f 24/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500115158 SEGUN O/C MIP-2022-00571, 								
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 	POR ADQUISICION DE BONOS DE COMPRAS 								
	CANJEABLES PARA UTILIZARSE EN 								
	ACTIVIDADES DEL PLAN DE SEGURIDAD 								
	CIUDADANA MI PAIS SEGURO. 	B1500115158 	12/9/2022 	500,000.00 	12/10/2022 	500,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7377 d/f 24/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500022942, SEGUN 0/S MIP-2022-00647, 								
Santo Domingo Motors Company, SA 	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 								
	VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CHASIS 								
	#650888, ASIGNADO AL COBA. 	B1500022942 	22/9/2022 	18,097.97 	22/10/2022 	18,097.97 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7448 d/f 25/10/2022. Pago factura ncf. 								
	B1500000034 segun O/S MIP-2022-00657 por 								
Auto Centro RD by Lorenzo A Otaño, SRL 	Contratación de Servicio para la Repación y 								
	Mantenimiento del Aire acondicionado del 								
	Vehículo Kia Sportage Chasis 565808, asignado al 								
	Departamento de Compras de este Ministerio. 	B1500000034 	30/9/2022 	137,222.22 	30/10/2022 	137,222.22 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7449 d/f25/10/2022. PAGO FACTURA NCF. 								
	B1500001916 SEGUN O/S MIP-2022-00612, 								
Bonanza Dominicana, SAS 	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 								
	CHASIS # 000415. ASIGNADO AL COBA. 	B1500001916 	6/10/2022 	18,833.44 	5/11/2022 	18,833.44 	0.00 	COMPLETO 	

							ESTADO 	
							(COMPLETO, 	
	FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
I/f 25/10/2022. Pago factura ncf. 								
15, segun 0/S MIP-2022- 00603, por 								
mantenimiento en garantía del 								
tsubishi L200 chasis #000904, 								
Señor Fernando Nolberto, 								
o de Convivencia Ciudadana. 	B1500001915 	6/10/2022 	13,525.33 	5/11/2022 	13,525.33 	0.00 	COMPLETO 	
I/f 25/10/2022. PAGO FACTURA 								
022867 SEGUN O/S MIP-2022								
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
DEL VEHICULO CHEVROLET 								
CHASIS NO. 650595 ASIGNADO AL 								
ENTO DE PROTOCOLO. 	B1500022867 	15/9/2022 	18,108.08 	15/10/2022 	18,108.08 	0.00 	COMPLETO 	
/f 25/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
71, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE 								
LA DIRECCION CENTRAL DE LA 								
LIAR, CORRESPONDIENTE AL MES 								
2022 	B1500036671 	3/10/2022 	2,969.00 	2/11/2022 	2,969.00 	0.00 	COMPLETO 	
' 25/10/2022. PAGO FACTURA 								
)4734 Y ler ABONO AL 								
1 DE CONTRATO NO. BS-0010931								
QUILER DE 4 MINIBUS DE 30 								
EL 17/09/2022 AL 18/09/2022 	81500004734 	23/9/2022 	169,920.00 	23/10/2022 	169,920.00 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
), POR PARTICIPACION DE OCHO 								
ADORES EN EL PROGRAMA DE 								
JN DE AUDITOR FORENSE 								
(AFA) 	B1500000120 	13/10/2022 	741,200.00 	12/11/2022 	741,200.00 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO CUENTA 								
7-001, SEGUN FACTURA NCF. 								
, POR SERVICIO DE INTERNET 								
A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE 								
EL 16/10/2022 AL 15/11/2022 	81500002343 	15/10/2022 	80,812.99 	14/11/2022 	80,812.99 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
SEGUN O/C MIP-2022-00653, 								
:IÓN DE CINTA PORTA CARNET EN 								
5O PARA SER UTILIZADO POR EL 								
1 ESTE MINISTERIO. 	B1500000121 	4/10/2022 	542,682.00 	3/11/2022 	542,682.00 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURAS 								
4730, 4731 Y 4732, Y 1ER ABONO 	B1500004730 	23/9/2022 	82,600.00 	23/10/2022 	82,600.00 	0.00 	COMPLETO 	
-00498, POR CONTRATACION DE 								
HOSPEDAJE EN DIFERENTES 	B1500004731 	23/9/2022 		23/10/2022 				
PAIS, A LOS DIFERENTES 			82,600.00 		82,600.00 	0.00 	COMPLETO 	
'ERNACIONALES QUE BRINDAN 								
ESTE MINISTERIO. 	81500004732 	23/9/2022 	54,374.40 	23/10/2022 	54,374.40 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
Y 81500038296, Y 12vo. ABONO 								
2021-00657, POR ADQUISICION 	81500038000 	13/9/2022 	25,000.00 	13/10/2022 	25,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
IS DE BOTELLAS PLASTICAS DE 								
ADA, PARA SER UTILIZADAS EN 								
'ES DEPARTAMENTOS Y 								
DEL MIP. 	B1500038296 	6/10/2022 	25,000.00 	5/11/2022 	25,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURA 								
1103 SEGUN 0/CMIP-2022								
QUISICION DE MATERIALES DE 								
SERAN UTILIZADOS POR LOS 								
EPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
5TE MIP. 	B1500001103 	27/9/2022 	117,974.63 	27/10/2022 	117,974.63 	0.00 	COMPLETO 	
25/10/2022. PAGO FACTURA 								
005, SEGUN O/S MIP-2022								
RVICIOS DE MANTEN !MIENTO 								
l CHEVROLET COLORADO CHASIS 		28/9/2022 		28/10/2022 				
NADO A COBA. 	B1500023005 		23,924.36 		23,924.36 	0.00 	COMPLETO 	
!

~, 										
									ESTADO 	
.. 									(COMPLETO, 	
. 			FACTURA No 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 7468 d/f25/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500023006, SEGUN O/S MIP-2022								
	00677, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO NISSAN KICKS 								
Santo Domingo Motors Company, SA 	CHASIS #607113, ASIGNADO A COBA. 	81500023006 	28/9/2022 	11,101.68 	28/10/2022 	11,101.68 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7499 d/f 26/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000164, SEGUN O/C MIP-2022-00552, 								
	POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRAS 								
	PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO 								
Fejagus Comercial, SRL 	DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000164 	3/10/2022 	158,002.00 	2/11/2022 	158,002.00 	0.00 	COMPLETO 	
			B1500228871 	20/9/2022 	70,306.96 	20/10/2022 	70,306.96 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7501 d/f 26/10/2022. PAGO NIC. 3748472, 	81500228953 	20/9/2022 	623,324.88 	20/10/2022 	623,324.88 	0.00 	COMPLETO 	
	3519309, 1512025, 1511181,1511187, 	B1500228974 	20/9/2022 	92,562.33 	20/10/2022 	92,562.33 	0.00 	COMPLETO 	
	1511277, 2220785 Y 3497086, POR SERVICIO 	B1500228975 	20/9/2022 	76,420.75 	20/10/2022 	76,420.75 	0.00 	COMPLETO 	
	DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE 	B1500229003 	20/9/2022 	61,826.69 	20/10/2022 	61,826.69 	0.00 	COMPLETO 	
	MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y 	81500230108 	20/9/2022 	1,121.47 	20/10/2022 	1,121.47 	0.00 	COMPLETO 	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 	ESTE MIP, PERIODO DE FACTURACION 	81500230813 	21/9/2022 	103,628.38 	21/10/2022 	103,628.38 	0.00 	COMPLETO 	
ELECTRICIDAD DEL ESTE S A 	19/08/2022 AL 19/09/2022, 	81500230823 	21/9/2022 	4,419.78 	21/10/2022 	4,419.78 	0.00 	COMPLETO 	
	[LA: 1U$ d/f6/10/U. SALDO FACT Ar. 								
	B1500000463 CORRESPONDIENTE AL 								
	ANTICIPO DEL 20% DEL CONT. NO.MC-0000259							
	2022, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, 								
	ELECTRODOMESTICOS, MAT. GASTABLE, Y 								
	MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE REG. 								
	BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE 								
Inversiones Inoar, SRL 	EXTRANIEROS EN RD. 		81500000463 	26/8/2022 	116,536.28 	25/9/2022 	116,536.28 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7505 d/f 26/10/2022. PAGO FACT. NCF 								
	81500000048 Y SO, 3er ABONO AL 								
	CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0007367-2022, 	81500000048 	16/8/2022 	2,019,717.15 	15/9/2022 	2,019,717.15 	0.00 	COMPLETO 	
	POR SERVICIOS DE ASESO RIA DE SEGURIDAD 								
	CIUDADANA CORRESPONDIENTE LOS PERIODO 								
	DEL 15/7/2022 AL 14/8/2022 Y DEL 								
ND Consulting, SRL 	16/8/2022 AL 16/9/2022 		81500000050 	16/9/2022 	2,019,717.15 	16/10/2022 	2,019,717.15 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7508 d/1 26/10/2022. PAGO FACTURAS 								
	NCF. B1500000458-461-462 Y ler ABONO AL 	B1500000458 	4/10/2022 	318,600.00 	3/11/2022 	318,600.00 	0.00 	COMPLETO 	
	CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0008518								
	2022, POR ADQUISICION DE ABANICOS DE 	81500000461 	10/10/2022 	472,000.00 	9/11/2022 	472,000.00 	0.00 	COMPLETO 	
	TECHO Y ARCHIVOS DE METAL PARA LAS 								
ROM FER OFFICE STO RE SRL 	OFICINAS DE REG. DE EXTRANJEROS. 	81500000462 	12/10/2022 	442,500.00 	11/11/2022 	442,500.00 	O.DO 	COMPLETO 	
	LIB: 7509 d/f26/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000461, SEGUN 0/C MIP-2022-00560, 								
	POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 								
	LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS 								
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y 								
Inversiones Sanfra, SRL 	COCINAS DE ESTE MINISTERIO. 	81500000461 	21/9/2022 	8,125.48 	21/10/2022 	8,125.48 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7510 d/ 26/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF. 81500004767, SEGUN 0/S MIP-2022- 								
	00618, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 								
	GESTION DE EVENTOS PARA EL TALLER DE 								
	ARTICULACION INICIATIVA CON LAS 								
	INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL 								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 	GABINETE INTERINSTITUCIONAL. 	81500004767 	3/10/2022 	1,088,750.60 	2/11/2022 	1,088,750.60 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7511 d/f26/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000186, SEGUN O/C MIP-2022-00463, 								
	POR ADQUISICION DE HOJA CARTONITE, PARA 								
	SER UTILIZADOS EN EL PRIMER CONGRESO 								
	NORMAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO 								
Publioffice Camsanch, SRL 	NACIONAL 		B1500000186 	27/9/2022 	163,477.20 	27/10/2022 	163,477.20 	0.00 	COMPLETO 	
	LD 2i3 af1 /l/· 	da mio l illl 								
	NCF 81500000078, SEGUN 0/C MIP-2022- 								
	00655, POR ADQUISICIÓN DE 500 EMPAQUES 								
	DE ALIMENTOS CRUDOS QUE SERÁN 								
	UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL 								
	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS 								
Canasta Amalia, S, SRL 	SEGURO DE ESTE MINISTERIO 	81500000078 	23/9/2022 	990,290.00 	23/10/2022 	990,290.00 	0.00 	COMPLETO 	

								ESTADO 	
,. 								(COMPLETO, 	
		FAC111RANo 		MONTO 	FECHA FIN 	MONTO PAGADO A 	MONTO 	PENDIENTE Y 	
PROVEEDOR 	CONCEPTO 	(NCF GUBERNAMENTAL) 	FECHA FACTURA 	FACTURADO 	FACTURA 	LA FECHA 	PENDIENTE 	ATRASADO) 	
	LIB: 7514 d/f 26/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000053, SEGUN O/C MIP-2022								
	00636, POR ADQUISICIÓN DE 5 GENERADORES 								
	DE OZONO ULTRAVIOLETA PARA SER 								
	UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN PROFUNDA 								
Puntual Soluciones KSP, SRL 	DE LAS DIFERENTES ÁREAS 	81500000053 	11/10/2022 	678,500.00 	10/11/2022 	678,500.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7515 d/f26/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000021, SEGUN O/C MIP-2022-00680, 								
	POR ADQUISICIÓN DE QUINIENTOS (500) 								
	EMPAQUES DE ALIMENTOS CRUDOS QUE 								
	SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS 								
	DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MI PA(S 								
Nimio Comercial, SRL 	SEGURO, DE ESTE MINISTERIO 	B 1500000021 	5/10/2022 	931,060.00 	4/11/2022 	931,060.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LA: 5$d/1/IU/U.HAGO FA. 								
	B1500000156, 5t0. ABONO A LA 								
	CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0006965								
	2022, POR SERVICIO DE ASESO RIA 								
	ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCION DE LA 								
	ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, 								
	AL DESPACHO DE ESTE MIP, PERIODOS: DEL 								
Licdo. Adolfo Salasicr Sanchez Perez, SRL 	14/09/2022 AL 15/10/2022 	B1500000156 	13/10/2022 	205,400.00 	12/11/2022 	205,400.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7534 d/f 27/10/2022. PAGO FACTURA 								
	B1500009337, SEGUN O/S MIP-2022-00700, 								
	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 								
	GARANTÍA DEL VEHÍCULO LINCOLN 								
	NAVIGATOR CHASIS #03216, ASIGNADO A 								
Viamar,SA 	MINISTRO. 	B1500009337 	3/10/2022 	6,308.56 	2/11/2022 	6,308.56 	0.00 	COMPLETO 	
	L1B: 7535 d/1 27/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000577, SEGUN O/C MIP-2022								
	00335, POR ADQUJSICION DE COMPUTADORAS 								
	COMPLETAS PARA SER UTILIZADOS EN 								
ITCORP GONGLOSS, SRL 	DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000577 	29/7/2022 	1,102,896.20 	28/8/2022 	1,102,896.20 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7536 d/f 27/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000938, SEGUN 0/C MIP-2022-00590, 								
	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA 								
	SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES 								
	DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE ESTE 								
Luyens Comercial, SRL 	MINISTERIO. 	B1500000938 	23/9/2022 	172,799.20 	23/10/2022 	172,799.20 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7544 d/f27/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000194, SEGUN 0/C MIP-2022-00478, 								
	POR ADQUISICION DE CAMISAS Y CHAQUETAS 					: 			
	PARA EL PERSONAL DE LA DIRRECCION DE 								
	CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) 								
E&G Universal Prornotion, SRL 	DE ESTE MINISTERIO. 	B1500000194 	30/9/2022 	686,612.50 	30/10/2022 	686,612.50 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7701 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA NCF 								
	B1500000173, SEGUN 0/S MIP-2022-00418, 								
	POR INSCRIPCION Y PARTICIPACION DE 7 								
	SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL XV 								
	SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE 								
	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS 								
Sociedad Dominicana de Abogados Siglo 	Y CONT. PÚBLICAS, IMPARTIDO DE FORMA 								
XX 	PRESENCIAL. 	B1500000173 	6/9/2022 	441,211.36 	6/10/2022 	441,211.36 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: 7702 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000078, Y ler ABONO AL 								
	CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0009761-2022, 								
	POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA 								
	INFORMATICA E INSTRUMENTOS DE MEDICION 								
Sistemas v Consultoria, SRL 		B1500000078 	5/9/2022 	136,526.00 	5/10/2022 	136,526.00 	0.00 	COMPLETO 	
	LIB: T7U3 d/1 31/10/20Z.PAGO FACTURA 								
	NCF B1500000174, SEGUN O/S MIP-2022								
	00568, POR CAPACITACIÓN PARA 3 								
	SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL XV 								
	SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE 								
Sociedad Dominicana de Abogados Siglo 	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS 								
XXI 	Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, IMPARTIDO DE 								
	FORMA PRESENCIAL 	81500000174 	6/9/2022 	163,998.00 	6/10/2022 	163,998.00 	0.00 	COMPLETO 	

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(COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO 
a 
PROVEEDOR 
CONCEPTO 
FACTURA No 
CF GUBERNAMENTAL 
FECHA FACTURA 
MONTO FACTURADO 
FECHA FIN MONTO PAGADO A 
FACTURA 	LA FECHA 
MONTO PENDIENTE 
Santo Dom in o Motors Compran, SA 
LIB: 7704 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA NCF 81500022956, SEGUN 0/S MIP-202200646, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650708, ASIGNADO A TRANSPORTACIÓN. 
B1500022956 
23 '9,2022 
134,469.13 
23 10 2022 
134,469.13 
O.DO 
COMPLETO 
Centrox ert STE, SRL 
LIB: 7705 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA NCF 81500001346, SEGUN O/C MIP-202200518, POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO. 
81500001346 
Ll8: 7707 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA NCF B1500000002, SEGUN O/S MIP-202200703, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DENTRO DEL MIP 
22 9 2022 
44,999.89 
22 10,2022 
44,999.89 
O.DO 
COMPLETO 
7 ours Nutri;n Work, SRL 
81500000002 
12 10 2022 
757,560.00 
11 11 2022 
757,560.00 
O.DO 
COMPLETO 
Viamar, SA 
LIB: 7714 d/f 31/10/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009199, SEGUN 0/S MIP-2022- 00624, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO KIA SO RENTO CHASIS #477982, ASIGNADO A ÁNGEL 8ÁEZ, COORDINADOR DE DENUNCIAS CIUDADANAS 

B1500009199 
15 '92022 

159,138.09 
15 10 2022 
t 
R»
.3.355DIRECCIÓN INANC!ERA
159,138.09 
O.DO 
COMPLETO 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;16;(3496,0);(0,0);(0,21495);(13811,21495);(13811,4192);(14421,4192);(14421,2362);(18791,2362);(18791,4452);(21499,4452);(21499,0);(6728,0);(6728,12318);(3760,12318);(3760,10747);(3496,10747)posrelh0posrelv0pib
	UT 	IZAD OR 
Directora Financiera